№ п/п

Наименование контрольного действия

Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности

Способ контроля

Периодичность контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

1

Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет

Отдел финансов, материального и информационного обеспечения аппарата

1 раз в год

Жачкина И.В. – начальник отдела- главный бухгалтер

сплошной

До 01 октября

2

Проверка соблюдения ведения бюджетной сметы

Отдел финансов, материального и информационного обеспечения аппарата

постоянно

Жачкина И.В. – начальник отдела- главный бухгалтер

сплошной

Ежеквартально, до 5 числа

3

Проверка составления и представления документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета

Отдел финансов, материального и информационного обеспечения аппарата

ежеквартально

Жачкина И.В. – начальник отдела- главный бухгалтер

сплошной

Ежеквартально, до 5 числа

4

Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций

Отдел финансов, материального и информационного обеспечения аппарата

Постоянно

1 раз в год.

по надобности

Жачкина И.В. – начальник отдела- главный бухгалтер

сплошной

Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным,

до 01 декабря

5

Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности

Отдел финансов, материального и информационного обеспечения аппарата

ежеквартально

Жачкина И.В. – начальник отдела- главный бухгалтер

сплошной

Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным

6

Проверка соблюдения порядка осуществления начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в областной бюджет, пеней и штрафов по ним

Отдел финансов, материального и информационного обеспечения аппарата

ежеквартально

Жачкина И.В. – начальник отдела- главный бухгалтер

сплошной

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным

7

Проверка принятия и исполнение бюджетных обязательств

Отдел финансов, материального и информационного обеспечения аппарата

ежеквартально

Жачкина И.В. – начальник отдела- главный бухгалтер

сплошной

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным

8

Проверка исполнения бюджетной сметы

Отдел финансов, материального и информационного обеспечения аппарата

постоянно

Жачкина И.В. – начальник отдела- главный бухгалтер

сплошной

Ежемесячно, до 10 числа

№ п/п

Наименование контрольного действия

Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности

Способ контроля

Периодичность контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

1

Проверка своевременности, правильности и обоснованности ведения бюджетной отчетности

Отдел финансов, материального и информационного обеспечения аппарата

декабрь

Палей Е.И., аудитор

Сплошной, выборочный

до 31 декабря